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朴老师

职称： 会计师

2020-01-13 16:49

你好，请稍等，我去软件里看下

静 追问

2020-01-13 17:59

好的，谢谢

朴老师 解答

2020-01-13 18:04

您好，如果科目挂了辅助核算，对比下新旧年度的往来单位档案是否一致

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你好，请稍等，我去软件里看下
2020-01-13 16:49:01
你结转了之后就可以了
2020-01-14 15:58:03
1、如没有记账结账，直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算，双击应付账款科目，给应付账款挂上辅助核算，如是中途取消了辅助核算，双击应付账款科目，取消应付账款的辅助核算)； 2、如已经记账结账，先反结账（点击月末结账，选择要反结账的月份，同时按下ctrl+alt+delete三个键，再输入主管口令点击确定），再用友软件反记账方法>反记账（依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态），然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算，双击应付账款科目，给应付账款挂上辅助核算，如是中途取消了辅助核算，双击应付账款科目，取消应付账款的辅助核算)。
2019-10-15 06:38:20
可能在在做账过程中反复修改凭证，可能出现这个问题，就是可以对前期的凭证全部检查、审核、登账后再看
2017-10-01 17:51:27
显示的是月结吗？12月已经结账了？
2020-01-09 15:29:23
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