送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-01-13 21:03

这个不正常呀    流动负债不会是负数的呀

Angel Fan 追问

2020-01-13 21:05

以前的人留下的,我也是醉了,怎么办呢,我该怎么办呢,怎么去调呢,18年的了,还能调吗?

许老师 解答

2020-01-13 21:09

这个的话,是要调的哦。(我估计,是不是把应收账款做成预收账款了,这个的话,是在借方,然后所谓预收账款比较大,一计算,就变成负的了。。。。)

Angel Fan 追问

2020-01-13 21:12

不是,我看了,就是把预付的做成应付的,所以应付出现负数,和其他应付出现负数,那老师我现在要怎么调呢,18年的了

许老师 解答

2020-01-13 21:15

借:预付账款   贷:应付账款    调回去,就可以啦(不涉及损益类科目,用不着以前年度损益调整哈)

Angel Fan 追问

2020-01-13 21:40

不是老师,我想问的是怎么调,不是会计分录怎么做,18年,17年都有这种情况,我是要打开18年的账套去改吗?那这样19年的年初也改变不了呢,怎么做

许老师 解答

2020-01-13 21:46

额,这个呀,我也弄不好。平时自己不用账套软件的,不好意思呀

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