送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-01-13 23:07

你这块儿如果说你取得的是专票,你就按照不含增值税之类的成本呀,如果是普票专做含税金额就得成本呀,真的高低都不影响你成本的处理啊。

挽之、 追问

2020-01-13 23:11

老师,是取得的专票,但是按不含税成本看不就是成本比收入好了吗?签的合同都是按含税价签的,我们公司是新公司就想进来货加点钱就卖,进的货都是个体户的开的票都是3%,我们卖给合作单位,开的都是13%,所以就这样了,完全没注意这点。会不会被税务局要求检查?

陈诗晗老师 解答

2020-01-14 07:30

这个没影响,这是正常的

挽之、 追问

2020-01-14 07:41

老师,这样税务局会不会说我们成本比收入高了,也不去是这种,有些小单子利润还行,就一些大单子是这种情况,看含税价也赚了几万块钱,不含税一看成本就比收入还高一点,今年是我们首年申报企业所得税,有几万块钱亏损

陈诗晗老师 解答

2020-01-14 07:43

因为你去取得发票时,看对方是什么纳税身份,税率是会不一样的。谁说这个并不影响收到的是专票,就按不含税的金额。

挽之、 追问

2020-01-14 07:50

我听别人说,税务上只以开票的不含税价做收入和进项的不含税价做成本,我这个会不会被他们认定为偷税

陈诗晗老师 解答

2020-01-14 10:08

你这个是正常的处理,不会的

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你这块儿如果说你取得的是专票,你就按照不含增值税之类的成本呀,如果是普票专做含税金额就得成本呀,真的高低都不影响你成本的处理啊。
2020-01-13 23:07:25
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