老师，应交税费-应交企业所得税借方有余额1800这个怎么处理？

蜜桃樱花 追问

2020-01-14 10:51

交企业所得税的时候只做了交的分录，没有做计提的分录

maize老师 解答

2020-01-14 10:58

那就补上计提，借所得税费用 贷应交税费

蜜桃樱花 追问

2020-01-14 15:02

老师，那到了月末，所得税费用要怎么处理呢

maize老师 解答

2020-01-14 15:04

借本年利润 贷所得税费用

蜜桃樱花 追问

2020-01-14 15:13

谢谢老师

maize老师 解答

2020-01-14 15:15

好我先回复别的学员了，

蜜桃樱花 追问

2020-01-14 15:16

好的

maize老师 解答

2020-01-14 15:34

好的，我这边先结束了，

蜜桃樱花 追问

2020-01-14 16:02

老师，应交税费，教育费附加，也没有计提，应该这么做对吗，借，营业税金及附加，贷，应交税费教育费附加，对吗？

maize老师 解答

2020-01-14 16:04

没有做现在就补上就可以

蜜桃樱花 追问

2020-01-14 16:05

然后再做，借，本年利润，贷，营业税金及附加对吗？

maize老师 解答

2020-01-14 16:08

，借，本年利润，贷，营业税金及附加   对