老师，审计的说我应付职工薪酬和管理费用的工资不一致，表上我标红了的是应付职工薪酬和管理费用的差额，麻烦老师给看下。

辜老师

职称：注册会计师,中级会计师

2020-01-14 11:45

这个是负数发生额吗，这个要用费用的借方负数显示

冰冰不冰追问

2020-01-14 11:59

老师，您说的哪一笔？

辜老师解答

2020-01-14 12:05

就是你标红的那几笔

冰冰不冰追问

2020-01-14 12:24

哦，上面几笔是社保，有一笔是给施工人员发的工资，现在不一致的理由是？

辜老师解答

2020-01-14 13:05

你这是应付职工薪酬的明细账吧，看一下你这些贷方发生额的凭证

精选问题

我4-6月更正了财务报表，企业所得税那个没去更正，我问

你好，现在应该只能更正上一期的所得税的。所以很多时候错了的话，只需要把本年累计做到正确，一般就没什么问题。答
其他公司打入我公司款，我公司没有给对方开票，现在问

你好，你打算给他开票不？你可以开票给他。答
老师，我公司是一般纳税人，现在要付给业务员劳务问

你好，是这样子的，首先你这个一个点肯定是不够，如果你确实只做一个点的话，你可以按照一个点来入账，比如借销售费用贷应付账款。但是你这个没有发票，税务局也不会认可你的，不能税前扣除。答
找郭老师，有账务问题要请教. 问

同学你好请问是什么问题呢答
老师，年末不想交企业所得税，可以暂估，等来年汇算前问

同学，你好可以合理暂估（业务已经发生，但是没有收到发票），不能为了不想交企业所得税而暂估答

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