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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-14 15:41

您好
做计提跟缴纳时候相同的红字分录冲减

只喝可乐的猫 追问

2020-01-14 15:45

退到账户的，是做借：银行存款，贷：应交税费～已交税金？

bamboo老师 解答

2020-01-14 15:48

您缴纳跟计提分录怎么写的？

bamboo老师 解答

2020-01-14 15:48

这是退到银行的 应该还有计提的

只喝可乐的猫 追问

2020-01-14 15:49

计提的要冲掉是吗

bamboo老师 解答

2020-01-14 15:50

是的计提的也要对应冲掉 不然应交税费科目不平

只喝可乐的猫 追问

2020-01-14 15:57

增值税的怎么冲

只喝可乐的猫 追问

2020-01-14 15:57

计提的是附加税

bamboo老师 解答

2020-01-14 15:58

增值税什么原因退回？

只喝可乐的猫 追问

2020-01-14 16:03

算错

bamboo老师 解答

2020-01-14 16:04

那您计提的时候是按错误的计提的么

只喝可乐的猫 追问

2020-01-14 16:17

增值税没有计提，只提了附加税

bamboo老师 解答

2020-01-14 16:18

那您多交的增值税做缴纳的红字分录就好了
附加税做计提跟缴纳的红字分录

只喝可乐的猫 追问

2020-01-14 16:26

增值税缴纳的红字分录怎么做

bamboo老师 解答

2020-01-14 16:28

您缴纳时候的分录怎么写的

只喝可乐的猫 追问

2020-01-14 16:36

借：应交税费～未交增值税，贷：银行存款

bamboo老师 解答

2020-01-14 16:37

借：应交税费-未交增值税 借方红字
借：银行存款 借方蓝字

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相关问题讨论
您好 做计提跟缴纳时候相同的红字分录冲减
2020-01-14 15:41:01
你好！原分录红字冲回就可以银行做借方蓝字
2019-06-18 16:56:34
借银行 贷应交增值税，借税金及附加 负数，贷应交税费 负数，借银行贷应交税费
2020-09-23 12:45:59
1、如果形成了应交税费——应交所得税借方余额，则做以下会计分录处理： 　　借：银行存款 　　贷：应交税费 　　2、如果原来计提过所得税费用，则做以下会计分录处理： 　　借：银行存款 　　贷：以前年度损益调整 　　3、结转时，做以下会计分录处理： 　　借：以前年度损益调整 　　贷：未分配利润
2022-03-22 21:29:31
借；应交税费 贷；银行存款
2017-06-01 17:27:56
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