我才接手，发现上个会计，有两个客户余额都是40200，一个甲a作应收账款，一个甲b作应付账款，俩客户明称就差了一个字，好奇下看了发票，发现明名称都是甲a.他错把甲a录成甲b了，这个户的余额应该是平的，怎么调账啊

q聚缘a 追问

2020-01-14 20:27

可俩客户名字不一样啊，虽然是录错了

方亮老师 解答

2020-01-14 20:28

编制老师写的分录对冲即可，原始凭证是自制的说明。

q聚缘a 追问

2020-01-14 20:29

好的

方亮老师 解答

2020-01-14 20:40

不客气。祝您工作愉快！