送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-14 21:08

您好
12月工资表先计提上 后面发放申报可以的

小白 追问

2020-01-14 21:10

老师,把13薪和2000元奖金合计在全年一次奖金里面申报不和工资一起申报可以么?感觉这样会节税一些!

bamboo老师 解答

2020-01-14 21:11

可以的 这个自己选择 哪种更节税选择哪种

小白 追问

2020-01-14 21:13

老师!我们是5号发上个月工资!所以我每次申报的都是5号发工资的金额!可行?

bamboo老师 解答

2020-01-14 21:13

当月发放 当月申报 对吗?

小白 追问

2020-01-14 21:15

什么意思?难道不对!

bamboo老师 解答

2020-01-14 21:16

一般是当月计提 次月发放 再次月申报
因为申报的所属期是上个月的税款

小白 追问

2020-01-14 21:19

那我现在怎么搞?因为我9月接手这家公司的时候!好像看前会计这样申报的!然后就这样续下去!现在该怎么办?

小白 追问

2020-01-14 21:19

这样可会有什么影响的?

bamboo老师 解答

2020-01-14 21:20

前面已经这样了 您也逐月这样申报好了 没什么大的影响

小白 追问

2020-01-14 21:21

还有老师!员工的提成也是在申报工资的时候一起申报吧?

bamboo老师 解答

2020-01-14 21:22

是的 员工的提成也是在申报工资的时候一起申报

小白 追问

2020-01-14 21:25

老师个税申报表在汇算清缴的时候是不是要和账面金额一模一样!我都怕数字有些差额!

小白 追问

2020-01-14 21:30

老师发员工提成的会计分录是不是借:销售费用  贷:应付职工薪酬   借应付职工薪酬   贷银行存款    无论员工提成还是过节福利费用还是工资当月发放不压工资,也都要走应付职工薪酬科目过渡一下?

bamboo老师 解答

2020-01-14 21:32

个税申报表在汇算清缴的时候 我这边税务允许有稍许差异 有的临时工金额小可以不申报 
对的 应该这样账务处理 通过应付职工薪酬科目走账

小白 追问

2020-01-14 21:33

我好像之前发放提成和福利费都没有这样做!是不是要改?

bamboo老师 解答

2020-01-14 21:36

调整的话就是应付职工薪酬科目借方写下贷方写下 可以改

小白 追问

2020-01-14 21:38

没明白什么意思!我还没有结账 !我从哪里看数字然后怎么写!老师可能说明白些!小白一个

bamboo老师 解答

2020-01-14 21:40

您计提的销售费用二级科目是啥?

小白 追问

2020-01-14 21:41

提成吧还是工资 还是直接销售费用我记不得了

bamboo老师 解答

2020-01-14 21:43

看工资跟福利费的发生额 
借:应付职工薪酬
贷:应付职工薪酬

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是的,你说是对的,是这样
2020-04-06 14:04:05
您好 12月工资表先计提上 后面发放申报可以的
2020-01-14 21:08:31
申报时是申报发放上月的工资金额。
2017-02-22 20:48:12
你好,二月份申报一月份的工资合并一块儿,也可以单独申报。
2022-02-09 16:35:08
2月没有发出工资就0申报,4月申报是3月发出的 ,那这个是1,2之和
2020-03-12 11:52:10
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