职工社保期末在借方可对？

bamboo老师 解答

2020-01-15 17:19

其他应收款-职工社保有余额正常的

bamboo老师 解答

2020-01-15 17:39

不是的 本年利润年末一次性转到利润分配

bamboo老师 解答

2020-01-15 17:51

是不是预收的货款？

bamboo老师 解答

2020-01-15 18:07

货物有没有发放给客户

bamboo老师 解答

2020-01-15 18:10

如果发给对方了 一般要确认收入

bamboo老师 解答

2020-01-15 18:12

别把发货单或者合同放在帐了就好了 就当么有发货给人家 先预收了

bamboo老师 解答

2020-01-15 18:18

那在资产负债表是负数还是正数？

bamboo老师 解答

2020-01-15 19:15

正数100多万的话 没事的  一般税务就看资产负债表 不看科目余额表

bamboo老师 解答

2020-01-15 19:20

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

小白 追问

2020-01-15 17:17

老师！其他应收款

小白 追问

2020-01-15 17:36

老师利润分配可是每个月都要结转？

小白 追问

2020-01-15 17:41

老师  应收账款年末在借方可有事？

小白 追问

2020-01-15 17:42

是贷方！说错了

小白 追问

2020-01-15 18:04

嗯嗯

小白 追问

2020-01-15 18:09

好像发给人家了！也不确定！怎么说？老师

小白 追问

2020-01-15 18:09

总共3万多块钱

小白 追问

2020-01-15 18:10

如果没有开票也没有确认收入！现在怎么搞

小白 追问

2020-01-15 18:14

那我可要把科目改过来！但那好像是6月份的！我导出来余额表的时候发现的！

小白 追问

2020-01-15 18:24

是正数一百多万！但是年终这样余额表是不是不好！我回头这个月就给它申报了！科目可要改？

小白 追问

2020-01-15 19:18

好的  谢谢老师！