老师们：请问我19年有一笔账实际上已经平了。但是我直接做成收入了。没有冲往来账。20年結转过来还存在5670余额，然后我在20还挂这个账要这样做分录才能冲平呢？

遇见未知的自己 追问

2020-01-16 10:43

做成借银行存款5670 贷：主营业务收入5670

郭老师 解答

2020-01-16 10:45

借主营业务收入贷应收账款

遇见未知的自己 追问

2020-01-16 11:09

没有原始凭证就是这样冲吗？

遇见未知的自己 追问

2020-01-16 11:11

19年实际上人家已经把钱给我们了，只是忘记冲了直接做收入了。那今年这样做又多了一笔收入了。实际上今年又没有这个收入5670这个钱

郭老师 解答

2020-01-16 11:16

你不是重复做了收入吗
那是红冲收入的