老师 我计提个税是按照系统出来数据计提的 但是实际缴纳时候金额比计提时候多了一点，请看图 ；1是为什么出现这种情况，是因为我16号才缴纳吗，2.这种情况下 我怎么做账 能保持 一致

小周 追问

2020-01-16 10:51

559.09。提交报表也是这个数，但实际缴费成了559.37。什么原因？我还怎么调整？

郭老师 解答

2020-01-16 10:53

你看你上面第一行的应补和实际缴纳一致
你打开明细看下

郭老师 解答

2020-01-16 10:53

和申报时间没关系的

小周 追问

2020-01-16 10:57

申报都是559.09。

郭老师 解答

2020-01-16 11:03

那不对
就这一个是吗

小周 追问

2020-01-16 11:05

嗯，申报数怎么跟缴纳数不一致，这种情况怎么办

郭老师 解答

2020-01-16 11:12

你问下软件售后或者你税务局的

小周 追问

2020-01-16 11:40

老师，现在不管是什么原因导致的，我计提是559.09，现在缴纳559.37。我改怎么做分录，调整呢

郭老师 解答

2020-01-16 11:47

借营业外支出贷应交税费
借应交税费贷银存
如果你单位负担0.28