送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-01-16 10:59

你好,补做计提分录就是了
如果是当年,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬
如果是跨年了,借;以前年度损益调整,贷;应付职工薪酬

簿荷梨子 追问

2020-01-16 11:02

还需要计提的吗?入管理费用——福利费吗?

邹老师 解答

2020-01-16 11:02

你好,需要计提的,明细是工资,而不是福利费

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你好,补做计提分录就是了 如果是当年,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬 如果是跨年了,借;以前年度损益调整,贷;应付职工薪酬
2020-01-16 10:59:26
你好,需要计提,发放的时候从应付职工薪酬里面直接冲减即可
2022-04-07 16:32:55
你好 计入应付职工薪酬发放即可
2019-02-13 09:16:30
您好,员工的年终奖金应该入应付职工薪酬科目,二级明细科目可设置奖金。 公司年终奖做账 1、计提 借:管理费用(销售费用、制造费用、生产成本等) 贷:应付职工薪酬-奖金 2、发放 借:应付职工薪酬-奖金 贷:应付税费-代扣个人所得税 待:银行存款(库存现金)
2020-01-07 15:04:12
您好 借:管理费用-奖金 贷:应付职工薪酬-奖金
2020-01-15 20:15:57
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