老板付账套未建前欠的货款，分录怎么做？

梦 追问

2020-01-16 13:19

是前期进货货款，其他的都结了，对账对出来的很早之前的确实没有给人家付款，所以老板付款了，但是没有账，是建账之前的欠款，所以我不知道怎么做分录

maize老师 解答

2020-01-16 13:20

之前那个补上，借库存商品 贷应付账款，借应付账款 贷银行

梦 追问

2020-01-16 13:24

可是库存都早就盘点找齐了，现在的库存是正确的

maize老师 解答

2020-01-16 13:25

那之前盘点不平做啥，做未分配利润下面么，

梦 追问

2020-01-16 13:31

那时候是手工帐，是19年6月才开始建账，记账

maize老师 解答

2020-01-16 13:34

那你不是盘点之后做期初么，

梦 追问

2020-01-16 13:39

是啊，可是很久了，明细不知道。
就是说，得找明细正常入库做账，然后调整库存后，跟着做盘点，对吧

maize老师 解答

2020-01-16 13:59

得找明细正常入库做账，然后调整库存后，跟着做盘点，  是的，