公司运营八年，从未做过内账，一直都是给外账公司做。现在要建账，只有银行存款 库存现金 而且应收应付的数据也很模糊。应该怎么建账并且把账做平？

余 追问

2020-01-19 06:34

实收资本是注册资本的金额吗？可以直接填营业执照的注册金额吗？需要推算盈余公积吗

郭老师 解答

2020-01-19 09:32

实际有出资吗
没有的话是0
这个得看你老板实际投入多少

余 追问

2020-01-19 09:48

就像现在建账数据不明确后期如果出现纰漏应该通过什么样的方法调账呢？应收应付款

郭老师 解答

2020-01-19 10:35

通过利润分配-未分配利润科目

余 追问

2020-01-19 10:39

后期也通过未分配利润吗？想问一下分录怎么做呢？

郭老师 解答

2020-01-19 10:40

借应付账款贷利润分配
或者做相反的

余 追问

2020-01-19 10:42

那建账的时候其他科目需要有数据吗？例如主营收入或者成本或者期间费用之类的？

郭老师 解答

2020-01-19 10:49

收入成本损益类的不需要的

余 追问

2020-01-19 10:50

好的 谢谢老师 请问还有什么需要录取数据的科目吗？

郭老师 解答

2020-01-19 11:59

你们企业所有的，损益类除外
比如应交税费，应付职工薪酬

余 追问

2020-01-19 12:01

这些往年数据已经找不到了 我可以截止到这个月然后录入这个月需要计提的应交税费和应付职工应酬这些吗？

郭老师 解答

2020-01-19 12:33

你好，就是录入的余额