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小惑老师

职称： 税务师,中级会计师

2020-01-20 13:00

你好，不调19年的，做成20年的福利费

项链 追问

2020-01-20 13:00

那怎么做账？

小惑老师 解答

2020-01-20 13:35

借管理费用-福利费
贷;应付职工薪酬-福利费
借：应付职工薪酬-福利费
贷;银行存款

项链 追问

2020-01-20 13:38

那这个福利费就属于20年的福利费了

小惑老师 解答

2020-01-20 13:39

对啊，你本身不就是20年购买的吗？

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相关问题讨论
你好，不调19年的，做成20年的福利费
2020-01-20 13:00:06
可以不要调 在申报企业所得税汇算时候这部分金额不能税前扣除纳税调增即可
2015-12-20 21:45:39
借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬 借：未分配利润 贷：以前年度损益调整
2020-01-17 12:23:04
写相反分录 借：经费支出——提取福利费 贷：其他应付款——福利费
2016-01-05 15:12:03
你好，做账没有比例，按你单位发生额的做就可以，汇算清缴税钱扣除有比例，有发票的，工资薪金总额的14%可以税前扣除
2018-10-16 12:59:36
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