19年度有 以前年度损益调整 对2020年结转年初数有什么影响吗

清荷善水 追问

2020-01-27 13:36

需要做什么处理呢

耿老师 解答

2020-01-27 13:39

你好！更改2020年资产负债表年初数就可以

清荷善水 追问

2020-01-27 13:40

改哪个科目呀？用友账上不需要改吗？

耿老师 解答

2020-01-27 13:51

你好？你们以前年度损益调整代替的什么科目就更改报表相关项目余额，只可以改报表

耿老师 解答

2020-01-27 13:51

你好？你们以前年度损益调整代替的什么科目就更改报表相关项目余额，只可以改报表

清荷善水 追问

2020-01-27 13:53

这样不就账上跟报表不一致了吗

耿老师 解答

2020-01-27 13:56

你好！是的，但是这是合理的，其实账上和报表上应该也是一样的，因为资产负债表你看的是科目余额期末数相符就可以。

清荷善水 追问

2020-01-27 13:57

好的 谢谢

耿老师 解答

2020-01-27 14:47

不客气欢迎下次提问