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在做1月帐的时候发现12月计提员工社保公积金的数据有错误，12月做的是： 借：管理费用——社保200 公积金300 贷应付职工薪酬——社保300 公积金200 实际正确的做法应该是 借：管理费用——社保400 公积金300 贷应付职工薪酬——社保400 公积金300 应该怎么补救啊？数字很小 就差一两千 需要在以前年度损益调整里做吗？
旖旎
于2020-02-02 15:11 发布 712次浏览
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李老师.
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-02-02 15:12
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精选问题
老师好 请问11月份采购了库存 也开具发票入账了 问
借：应付账款 贷：库存商品 贷：应交税费-应交增值税 -进项转出 答
老师：自然人代开发票按经营所得缴纳的个税，我看备 问
同学，您好。自然人代开发票按经营所得缴纳的个税，备注栏有 “预收税款” 字样时，是否需要在次年 3 月 31 日前做汇算清缴，需分情况来看： （一）实行核定征收的：在税务代开经营所得项目发票时若已核定征收了经营所得的个税，则次年 3 月底之前无需再办理个税汇缴. （二）实行查账征收的：那么不管是否有 “预收税款” 字样，都需要在取得所得的次年 3 月 31 日前办理汇算清缴。 答
老师，是这样得，他22年做了在途物资后，应付账款也随 问
你好，那实际没有这个在途物资吗？如果是的话，借应付账款，贷在途物资。 答
合作社购买电线电缆和请的旋耕机作业计入什么科 问
你好，电线电缆是用在哪里的？ 旋耕机作业的，借农业生产成本等贷银行存款。 答
公司的法人或者是股东向某一个公司购买产品，可以 问
你好，很大的公司应该可以签合同，合同是其他业务 基础，如果不产生纠纷还行，产生了纠纷就不好解决了 答
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2020-02-03 10:24