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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2020-02-02 20:59

你好，19年是怎么做的

端庄的时光 追问

2020-02-02 21:02

老师  你好   由于业务部门没及时将租赁合同送到财务     19年对该笔经济业务未做任何出     而在20年元月份开具了发票并收到租金

端庄的时光 追问

2020-02-02 21:04

如果吧这笔业务做到19年   但发票是20年的    并且利润表上的收入和税控盘里面的开票金额不符      该如何处理

郭老师 解答

2020-02-02 21:09

你们交了滞纳金吗
没交的做到20年的收入里面
如果做到19年需要交滞纳金

19年做了收入20年红冲收入然后做发票的借应收账款贷以前年度损益调整，应交税费
借以前年度损益调整，应交税费贷应收账款
借银存贷应收账款

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2020-02-02 20:59:29
你好！税法上面的要求是按租赁合同。
2018-01-12 16:19:29
您好，开租赁费，需要开架子管规格型号
2019-06-25 13:46:08
权责发生制 你应该计入2019年的损益 计入2020年 税务局不认
2020-04-13 10:18:24
两者开的发票都是属于增值税发票。
2022-03-25 08:58:08
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