送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-02-02 20:59

你好,19年是怎么做的

端庄的时光 追问

2020-02-02 21:02

老师  你好   由于业务部门没及时将租赁合同送到财务     19年对该笔经济业务未做任何出     而在20年元月份开具了发票并收到租金

端庄的时光 追问

2020-02-02 21:04

如果吧这笔业务做到19年   但发票是20年的    并且利润表上的收入和税控盘里面的开票金额不符      该如何处理

郭老师 解答

2020-02-02 21:09

你们交了滞纳金吗
没交的做到20年的收入里面
如果做到19年需要交滞纳金

19年做了收入20年红冲收入然后做发票的借应收账款贷以前年度损益调整,应交税费
借以前年度损益调整,应交税费贷应收账款
借银存贷应收账款

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你好,19年是怎么做的
2020-02-02 20:59:29
你好!税法上面的要求是按租赁合同。
2018-01-12 16:19:29
您好,开租赁费,需要开架子管规格型号
2019-06-25 13:46:08
个人开具租赁发票和企业开具租赁发票有一定的区别,个人开具租赁发票指的是个人拥有小户型物业,可以使用个人发票来收取租金,可以认定为非营利性租赁收入,无需缴纳个税。企业开具租赁发票指的是企业拥有大型物业,使用企业发票收取租金,并且租金收入为增值税的项目,需要按照规定,分别计算收入额、抵扣额、应纳税额,最后缴纳税款。比如:小明是一位个人物业业主,他的物业出租给了小华,小明可以开具个人增值税普通发票收取小华的租金。
2023-03-15 12:28:05
你好!是的。你要租来才能转租出去。
2017-08-19 14:33:49
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