老师，我的凭证和T字账户都一致，但是资产负债表不平怎么办？会是什么原因导致的呢？比较急！谢谢老师

A 追问

2020-02-05 11:34

结转了啊，科目余额也做了

郭老师 解答

2020-02-05 11:36

截图你的科目余额表和资产负债表

A 追问

2020-02-05 11:41

郭老师 解答

2020-02-05 12:01

第一个哪最后一列示是余额是吗
你的短期借款

A 追问

2020-02-05 12:03

第一张图本月期末余额是这个月的科目余额，短期借款余额没动老师2420000

郭老师 解答

2020-02-05 12:11

上月利润分配是多少的

A 追问

2020-02-05 12:12

第二张图上未分配利润中间那个数3423499.1

郭老师 解答

2020-02-05 12:16

应交税金是怎么回事

A 追问

2020-02-05 12:16

进项留抵的

郭老师 解答

2020-02-05 12:22

你这个科目余额表看不出你本月发生额和上月余额是平衡的

A 追问

2020-02-05 12:26

老师我看不清楚您发的

A 追问

2020-02-05 12:28

老师，我想问一下，如果上个月资产负债表不平，下个月不改变数据的话负债表会平吗？

郭老师 解答

2020-02-05 12:29

我给你发的是格式，必须要看清楚每个数字
大体的是本月发生额借方贷方合计
期末余额借方贷方
上个月的不平，这个月发生额借方=贷方，你的期末余额一定不平

A 追问

2020-02-05 12:30

就是说资产负债表肯定不会平是吗老师？

郭老师 解答

2020-02-05 12:32

上个月余额不平，这个月发生额借方=贷方，你的期末余额一定不平
这种不平

A 追问

2020-02-05 12:37

但是上个月不平，这个月发生额借方也等于贷方，这个月资产负债表却平了老师，我当时更改上个月的期末余额数据没来及更改报表，本想现在更改的，一填数据资产负债表不平

郭老师 解答

2020-02-05 12:39

上个月余额不想等，你这个月借方=贷方，这个月余额一定不想等
资产负债表期末余额=上月余额加本月发生额

A 追问

2020-02-05 12:40

我知道啊老师，但是他就是平了，而且我上个月也没找出什么毛病

郭老师 解答

2020-02-05 12:43

那你这个月的发生额不平吧
比如上月借方合计余额5，贷方合计余额6
这个月借方发生额合计6，贷方发生额合计5
这样才是平的
你怎么判断平不平