您好！请教一般纳税人申报计生用品免税收入在申报表里怎么填报呢？

彩虹🌈 追问

2020-02-08 11:48

增值税免税申报表里选择了免税性质并填写里免税销售额后，还要选择税率，我不明白选择多少税率？我们一般纳税人税率是13%，但计生用品开票是0税率的，不知道怎么填

陈诗晗老师 解答

2020-02-08 12:16

如果说你开票开的是零税率的话，那么，你是直接在你的主表和里的附表一里面有一个对应的零税率，最难的销售收入里面填写就可以了，不用单独去填免税。

彩虹🌈 追问

2020-02-08 12:23

主表和附表一都自动导入了，还要填写增值税免税明细表，填写这个后，主表上免税那栏才能通过，不填写免税明细表，主表那栏是黄色提示。而免税明细表又必须选择税率，里面没有0税率选项。

陈诗晗老师 解答

2020-02-08 13:07

你如果开具的是0税率，就不需要单独填写免税 。
你现在配比不通过，你建议在你的免税 明细表里面，填写你这个销售额，再申报

彩虹🌈 追问

2020-02-08 13:27

免税明细表里填写了金额后一定要选择税率，要不税率那栏是黄色提示

陈诗晗老师 解答

2020-02-08 13:30

现在还没上班，我印象中免税附表里面就是一个自动的税率，不是让你填写，你是选择对应的税率栏填写销售额的。
你现在是什么情况

彩虹🌈 追问

2020-02-08 13:36

我需要发截图给你，发了，好像接收不了

彩虹🌈 追问

2020-02-08 13:37

能看到截图吗？

陈诗晗老师 解答

2020-02-08 13:37

你适用税率，选择你正常的税率13%，然后再申报。

彩虹🌈 追问

2020-02-08 13:38

这样啊？我还以为按照开出的免税发票税率选，怎么找都找不到

陈诗晗老师 解答

2020-02-08 13:39

不是的，你这里免税 附表是要核算你免税 的金额是多少
所以你要按正常的税率填写，这样你才能计算免的税额是多少

彩虹🌈 追问

2020-02-08 13:54

好的，谢谢您！

陈诗晗老师 解答

2020-02-08 13:54

不客气，祝你平安 健康