送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-02-08 19:45

你这里总分公司本就是一体的,所得税本就是可以直接弥补的。
就算是异地核算,也是所得税统一汇算的。

Yoyo 追问

2020-02-08 19:48

那可是我们总公司是空壳公司现在,也算能做亏损,分公司的利润从总公司抵扣?

Yoyo 追问

2020-02-08 19:49

主要是我们老板说想让我在总公司做亏损,这样分公司就可以少交税。我不知道要怎么做了

陈诗晗老师 解答

2020-02-08 19:51

你应该是分公司亏损,总公司少缴纳税。
总分公司在所得税核算的时候,是并为一体核算的,

Yoyo 追问

2020-02-08 19:57

可是我们现在只有分公司是实际有业务,并且是盈利的。总公司是没有账目也没有业务。我们老板是想在总公司做个亏损的报表,把分公司的盈利部分抵扣掉分公司盈利的,分公司少缴税。就是想分公司少缴税,如何操作呢?

陈诗晗老师 解答

2020-02-08 20:06

分公司不单独缴纳所得税,明白意思吗
是总公司汇算缴纳所得税

Yoyo 追问

2020-02-08 20:10

可是,老师…我们这几年总公司都没有任何报表,也都是0申报。都是分公司有业务有做账有报表,增值税所得税各种税种都是分公司申报缴纳…

陈诗晗老师 解答

2020-02-08 20:14

你前几年分公司亏损,总公司0,你汇算清缴如何申报的?

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相关问题讨论
你这里总分公司本就是一体的,所得税本就是可以直接弥补的。 就算是异地核算,也是所得税统一汇算的。
2020-02-08 19:45:04
建筑企业与发包方签订建筑合同后,以内部授权或者三方协议等方式,授权集团内其他纳税人(以下称“第三方”)为发包方提供建筑服务,并由第三方直接与发包方结算工程款的,由第三方缴纳增值税并向发包方开具增值税发票,与发包方签订建筑合同的建筑企业不缴纳增值税。发包方可凭实际提供建筑服务的纳税人开具的增值税专用发票抵扣进项税额。
2019-04-15 14:56:36
先计入预付账款核算,发票到了计入开发成本-基础设施费-供水工程
2015-11-26 16:08:13
你好,同学。 你这是将项目划子公司,税法上是视同销售的,按正常的销售处理。
2020-04-08 16:33:49
对了,如果说你在异地设立的分公司相关的税都是在分公司这一边做,然后也在分公司所在地的税务局去缴纳。但是所得税汇算的时候需要统一汇算,再进行分配。总分公司之间可以有往来款呀,因为分公司需要总公司的一些资金支持。
2021-12-14 12:02:23
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