送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-02-09 13:55

你好,红字发票冲减销项税额
比如正常销项税额是100,开红字发票的销项税额是10,相抵后的销项税额是90,按90认证进项就可以

佳妮 追问

2020-02-09 13:59

老师,抵减后是负数怎么办?

佳妮 追问

2020-02-09 14:00

是正常抵减后按正常的税负率来计算本月应认证的发票额吗?

立红老师 解答

2020-02-09 14:02

你好,相抵后是负数,不用认证进项。

佳妮 追问

2020-02-09 14:10

老师,如果是正数的话,但是金额很少,是不是还是要按照税负率来计算需认证的发票额,缴纳增值税?

立红老师 解答

2020-02-09 14:11

你好,一般我们是按相抵之后的正数来认证进项票的。

佳妮 追问

2020-02-09 14:28

是相抵后按照税负率来计算当月的认证进项票么?

立红老师 解答

2020-02-09 14:30

你好,是这样的,如果相抵之后是负数,我们应不认证进项了,

佳妮 追问

2020-02-09 14:44

嗯嗯,好的,谢谢老师!

立红老师 解答

2020-02-09 14:45

不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。

佳妮 追问

2020-02-09 14:47

老师,1月2月增值税达不到税负率影响大吗?

立红老师 解答

2020-02-09 14:52

你好,2个月没有达到,没有关系的。

佳妮 追问

2020-02-09 14:57

嗯嗯,谢谢了

立红老师 解答

2020-02-09 15:00

不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。

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相关问题讨论
先让对方把发票原件寄还给你们,然后你们在开票软件上先填开红字信息表,再开具红字发票就行
2020-07-14 10:20:05
http://wenku.baidu.com/view/86634e2a4b35eefdc8d333c7.html 看看这里对你有帮助
2015-10-27 12:17:12
你好,可以作废 对方次月做进项税额转出处理
2016-09-13 12:20:58
你好是的需要给对方的。
2021-10-26 11:25:17
你系统没有作废,你正确申报纳税就可以了。
2019-05-22 11:45:23
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