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小企鹅
于2020-02-10 15:45 发布 2224次浏览
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-02-10 15:46
你发生了,可以先申报填列发生额,表中实际抵减额不用填列就可以的
小企鹅 追问
2020-02-10 15:50
哦就是发生额填了,有期末余额就放着是吧?那主表会显示应补退税-280没事吧
那当月抵减的会计分录还正常坐么?
2020-02-10 15:52
如果本月我不填发生额,过几个月直接把本期和实际抵减在后面某月填了抵扣掉是否也可以?
辜老师 解答
2020-02-10 15:55
你实际抵减那边没有填280 ,主表应该是没数据的啊
2020-02-10 15:58
嗯,是的,我就填了附表四和减免税申报明细表里面的本期发生额,这2张表上期末余额是280,然后主表上面的应纳税减征额是0,对吧
2020-02-10 16:00
请问本月入账上报销做了借管理费用贷银行了,实际本月不抵减那抵减分录是不起暂时不用做,等到实际抵减月再做抵减分录啊
2020-02-10 16:14
是的,主表上是0,附表中有期末余额,不用账务处理的
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辜老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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