送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-02-10 15:46

你发生了,可以先申报填列发生额,表中实际抵减额不用填列就可以的

小企鹅 追问

2020-02-10 15:50

哦就是发生额填了,有期末余额就放着是吧?那主表会显示应补退税-280没事吧

小企鹅 追问

2020-02-10 15:50

那当月抵减的会计分录还正常坐么?

小企鹅 追问

2020-02-10 15:52

如果本月我不填发生额,过几个月直接把本期和实际抵减在后面某月填了抵扣掉是否也可以?

辜老师 解答

2020-02-10 15:55

你实际抵减那边没有填280 ,主表应该是没数据的啊

小企鹅 追问

2020-02-10 15:58

嗯,是的,我就填了附表四和减免税申报明细表里面的本期发生额,这2张表上期末余额是280,然后主表上面的应纳税减征额是0,对吧

小企鹅 追问

2020-02-10 16:00

请问本月入账上报销做了借管理费用贷银行了,实际本月不抵减那抵减分录是不起暂时不用做,等到实际抵减月再做抵减分录啊

辜老师 解答

2020-02-10 16:14

是的,主表上是0,附表中有期末余额,不用账务处理的

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