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本月销项大于进项，需要缴税，我们之前有820的金税盘和技术服务费，是不是可以抵减税额，在申报表里怎么填？
叶子
于2018-02-02 14:01 发布 922次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2018-02-02 14:02
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本月销项大于进项，需要缴税，我们之前有820的金税盘和技术服务费，是不是可以抵减税额，在申报表里怎么填？
答： 你好，是的，在附表的防伪税控系统及维护费减免以及主表的应纳税额减征额填写
老师，我买的税控盘+技术服务费820元，我上个月已经填了纳税申报表待抵扣进项税额820。但是我们公司一直都没有销项收入，也就是不能抵扣，那我以后每个月申报都要填写本期820待抵扣吗？是只填写纳税主表，其他附表不填就可以吗
答： 我上个月已经填了纳税申报表待抵扣进项税额820。 你这个做法错误哦 这个是抵减的 在主表23减征额填写 当有应纳税额时候才能抵减
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
首次购买的金税盘和技术服务费，是不是直接把金额820录入到《增值税纳税申报表》附列资料（四）（税额抵减情况表）里，现在还没有收入，所以没抵扣，本期实际抵减额填0就行那分录是不是只需要做借：管理费用-办公费 820 贷：库存现金 820
答： 你好，是的
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