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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-04-27 14:14

2011年到2013年 A公司转帐进来，有些没有开票给他，造成现在 其他应收帐款A公司贷方余额60万，这个帐怎么冲啊？怎么做分录？

邹老师 解答

2016-04-27 14:29

没有确认收入是无法冲回的，或者你通过银行转账退回给对方

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2011年到2013年 A公司转帐进来，有些没有开票给他，造成现在 其他应收帐款A公司贷方余额60万，这个帐怎么冲啊？怎么做分录？
2016-04-27 14:14:45
您好，是的其他应收款贷方余额可以填在其他应收款的借方负数也可以填其他应付款的贷方正数
2019-03-18 10:42:26
应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额 　　应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 带入数据计算就是了
2017-09-20 14:27:09
你先看是产生的原因，是不是正常的
2020-04-16 23:21:33
你好，不一定的，因为有的明细科目是可能是借方，也可能是贷方的
2017-08-29 11:10:32
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