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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-02-12 13:48

这个跨月只能开红字，你退回给销售方，销售方那边申请红字信息表之后开红字发票，你要是不退回，先勾选认证，之后申请红字信息表之后发给销售方那边开红字发票

瑞雪平安 追问

2020-02-12 16:06

如果直接退给他们，他们再开一张正确的发票过来我们不用做税额调整？如果我们认证了，他们开过来的红字发票要冲销我们的税额？

maize老师 解答

2020-02-12 16:06

他们再开一张正确的发票过来我们不用做税额调整  是的，如果我们认证了 你开红字信息表 就需要次月申报时候转出

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这个跨月只能开红字，你退回给销售方，销售方那边申请红字信息表之后开红字发票，你要是不退回，先勾选认证，之后申请红字信息表之后发给销售方那边开红字发票
2020-02-12 13:48:36
你好，你把这个销项作废了，应该是销售方来开负数发票。
2022-05-06 15:43:49
你好，对方在系统申请开具负数发票，审批通过之后开具负数发票，然后开具一份正确的发票给你们
2020-05-11 10:58:10
您好 发现进项发票开错不能抵扣，现在报增值税那就是只能先缴纳所有的销项税
2020-07-06 10:15:40
你可以做暂估入账，如果你想作废掉也可以
2017-04-27 16:45:04
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