老师，我们工会组织单独建账。请问工会账户中只收到前3个季度的返还款3000元，加利息账户余额是3002.3，但为补助困难工会会员，工会提前我们提前将第四季度未收到的返回款预估800并支出（借工会会员800），最后实际支付困难工会会员3800元！如何做会计分录处理？

朴老师

职称：会计师

2020-02-14 08:03

1.借银行贷上级补助收入3000
2.借银行贷其他收入-利息收入
3.借银行800贷其他应付款800
3.借XX费用3800贷银行存款3800

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在的具体的什么问题？答
老师你好，2023年有税务问题，在表外把，主营业收成本问

这个分录是对的‌。如果2023年主营业务成本少记了200万，在2024年发现并进行调整，可以通过“以前年度损益调整”科目来更正这个错误。具体的会计分录就是：借“主营业务成本”200万，贷“以前年度损益调整”200万。同时，还需要调整未分配利润，即借“以前年度损益调整”200万，贷“利润分配-未分配利润”200万‌。 ‌2. 发现资产负债表未分配利润年初金额（正）-年末金额（正）-利润表净利润（不相等）‌，这通常是因为存在以前年度的会计差错或者调整事项导致的。在这种情况下，需要进行相应的调整以确保资产负债表和利润表的一致性。答
我的成本按照含税的预估价格，然后按照这个结转了问

您好，到时收到发票再全都冲掉，再做有发票的答
老师，请问有个股东转了100万投资款，后面跟公司借了问

你好可以的，操作没问题。答
请问一下老师：我们底下有一家分公司后来参与进来问

借、其他应收款、贷、银行存款。答

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