老师您好，上月收到一张100的专用发票，本月对方开了张50的红字发票并重新开了30的专用发票，那么本月该如何申报

文艺的棉花糖 追问

2020-02-14 20:15

认证抵扣了

郭老师 解答

2020-02-14 20:16

在附表二30栏填写100
下个月附表二填写进项转出50
30栏30

文艺的棉花糖 追问

2020-02-14 20:21

老师我还是不大明白可以说仔细一点吗

郭老师 解答

2020-02-14 20:22

增值税附表二这个你找到看下
30栏填写100
其他的不管
下个月才申报

文艺的棉花糖 追问

2020-02-14 20:30

对了老师还有个问题就是本月申报的时候进项税额转出多填了，这个应该怎么处理呢

郭老师 解答

2020-02-14 20:30

去税务局修改的，