送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-02-18 10:23

金额相差不大对本年利润影响不大,可以这么做

会计学堂 追问

2020-02-18 10:47

十几万,影响比较大。老师你这个本年利润是指对2019还是2020

maize老师 解答

2020-02-18 10:49

2020年,不能影响2020年利润 那不行,需要使用以前年度损益调整,

会计学堂 追问

2020-02-18 12:21

老师,具体怎么做账,能否写一个模板,学习一下谢谢

maize老师 解答

2020-02-18 12:27

少暂估做借主营业务成本 负数,贷应付账款,负数,重新按这个做借主营业务成本 贷应付账款,金额需要按你冲掉暂估是一样,借以前年度损益调整 贷应付账款,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整,多暂估 多的部分做借应付账款 贷以前年度损益调整借,以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润

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