老师，请教您个问题，19年12月份财务报表、企业所得税已申报，但现在检查发现成本有问题，如果改正的话会影响利润（均不需要交税），财务报表可以重新报送，但企业所得税报表再报送就要罚款了，请问如何处理合适呢？

答疑苏老师

职称：注册会计师

2020-02-19 16:50

你好成本是什么原因导致的问题呢？可以汇算清缴的时候调整下

安详的小蝴蝶追问

2020-02-19 17:24

老师，所得税更正不了，要去前台更正，但到前台会收滞纳金怎么办呢不会操作

答疑苏老师解答

2020-02-19 18:12

你好老师的意思是汇算清缴的时候调整下成本

精选问题

老师我接手了一家代账公司拿回来的账，把银行存款问

你好，这个需要去打银行流水看，看哪些数据错误了，去更正调整。这个银行存款，需要跟账单对得上才行答
老师，小规模要报财务报表年报啊，我电子税务局上显问

你好，是的，是需要报的。答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万，登记到公账的问

一、冲销原错误分录借：其他应付款 - 法人（原对应贷方科目） 200,000 贷：银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账借：其他应收款 - 法人 200,000 贷：其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后：借：其他应付款 - 社保 200,000 贷：其他应收款 - 法人 200,000 借：管理费用 - 社保费 200,000 贷：银行存款 - 农行（法人私人账户） 200,000 答
老师，帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题，讲930 问

你好，这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。答
12月支付的费用，25.1月发票才开具，怎样做就能计入1 问

可在12月做费用分录，收到后再附上发票答

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