请问我支付了房租，发票还没来，我做账怎么做？

张瀞洢 追问

2020-02-20 09:53

看不懂

maize老师 解答

2020-02-20 09:54

现在你不是支付吗，这个支付做借其他应付款，贷银行  你这个每个月房租不管有没有发票都需要按权责发生制做账，这个懂吗？

张瀞洢 追问

2020-02-20 14:12

等发票来了就借管理费贷其他应付款，是这样吗？

maize老师 解答

2020-02-20 14:24

这个最好是先做，这个要是不跨年按你这样做还可以，跨年就有问题了

张瀞洢 追问

2020-02-20 15:14

没有发票，只能先挂账，那能做预付账款吗？

maize老师 解答

2020-02-20 15:16

那你确定没有发票到那就直接做借原材料 贷预付账款，记得结转成本汇算清缴纳税调增

张瀞洢 追问

2020-02-20 15:20

我说的是房租，跟原材料有什么关系，发票是肯定有的，只是要跨月而已

maize老师 解答

2020-02-20 15:25

不好意思，我看错另一个学员了，刚一个问原材料，等发票来了就借管理费贷其他应付款，是这样吗？ 这个不跨年可以，没有发票，只能先挂账，那能做预付账款吗？ 可以按权责发生制做账先做借管理费用 贷其他应付款

maize老师 解答

2020-02-20 15:31

没有发票，只能先挂账，那能做预付账款吗？ 你不做费用，这个不跨年是可以，跨年你上面问2个都不可以了