外贸企业，外销的进项发票勾选后增值税填报哪项里

敏感的跳跳糖 追问

2020-02-21 00:20

商贸企业

陈诗晗老师 解答

2020-02-21 00:28

你是免税还是免税并退税，你是属于哪一种性质？

敏感的跳跳糖 追问

2020-02-21 00:30

商贸不是免税么

陈诗晗老师 解答

2020-02-21 00:36

如果说是你是免税的，那么你这个进项税额，即便是认真也是不可以抵扣的。你是在附表二里面这个进项税额转出里面填列

敏感的跳跳糖 追问

2020-02-21 00:37

填在那不对

陈诗晗老师 解答

2020-02-21 00:40

本身出口是免税，那么你对应的进项这一部分你就不能抵扣。但是你要正常的做认证处理，因为不认真会形成滞留票。是哪里不对提示什么。

敏感的跳跳糖 追问

2020-02-21 00:44

填到进项税额转出后  最后显示相同金额的应纳税额

陈诗晗老师 解答

2020-02-21 01:16

首先，比如说你认证了100的进项税哦。你需要在理当期的进项税额，这一段里面填写100。然后在下面的净转出再填写100。