老师扣个税要计提吗？明细表里余额是负数

爱吃橙子橙子 追问

2020-02-22 09:40

老师发工资是扣了的，就是明细表里还有贷方余额负数

爱吃橙子橙子 追问

2020-02-22 09:42

发错，不是这张

爱吃橙子橙子 追问

2020-02-22 09:43

老师是这个

辜老师 解答

2020-02-22 09:47

你这个发放账务处理是对的，你现在是应交税费—应交个税余额有负数吗

爱吃橙子橙子 追问

2020-02-22 09:47

明细表里的是负数

辜老师 解答

2020-02-22 09:48

看一下你的明细表

爱吃橙子橙子 追问

2020-02-22 10:08

老师您看一下

辜老师 解答

2020-02-22 10:11

贷方的发生额小于实际缴纳的金额，这个说明，你发放工资的时候，少扣了个税

爱吃橙子橙子 追问

2020-02-22 10:43

老师我的是当月发工资然后当月申报个税，是不是有问题

辜老师 解答

2020-02-22 10:44

一般是这个月发工资，下个月申报个税的

爱吃橙子橙子 追问

2020-02-22 10:48

我怎么觉得我凭证写的个税不对

辜老师 解答

2020-02-22 10:49

你算工资的时候，就要吧需要缴纳的个税算对的，你这样明显就是扣除下来的个税，和实际缴纳的个税不相符造成的