- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-02-23 15:50
您好
计提单位部分
借:管理费用-单位公积金
贷:应付职工薪酬-单位公积金
上交公积金
借:应付职工薪酬-单位社保费
借:其他应收款-个人公积金
贷:银行存款
发放工资
借:应付职工薪酬-工资
贷:其他应收款-个人公积金
贷:银行存款
相关问题讨论
您好,计提公积金,参考分录:借:成本/费用,贷:应付职工薪酬-住房公积金。
2020-06-02 14:59:37
借;管理费用 其他应收款 贷;应付职工薪酬
借;应付职工薪酬 贷;银行存款 其他应收款
2017-02-14 09:34:26
您好
借:利润分配-计提法定公积金、公益金 15
贷:盈余公积-法定盈余公积、公益金 15
借:利润分配-未分配利润 15
贷:利润分配-计提法定盈余公积、公益金 15
2024-03-05 20:36:35
冲回上年,借以前年度损益调整,负数,贷其他应付款。
2019-05-08 10:39:44
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2020-04-04 17:53:59
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2020-02-23 16:19
bamboo老师 解答
2020-02-23 16:21