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赵海龙老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-02-23 21:16

借：应交税费-未交增值税 
  贷：应交税费~应交增值税(减免税额280

雨后彩虹 追问

2020-02-23 21:33

计提增值税是
借:应交税费~转出未交增值税
贷:应交税费~未交增值税
对吗

赵海龙老师 解答

2020-02-23 21:34

对，前面需要把进项和销项过度到转出未交增值税

雨后彩虹 追问

2020-02-23 21:45

转出未交增值税余额结转

赵海龙老师 解答

2020-02-23 21:46

余额结转到未交增值税
就是你上面的那个分录

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相关问题讨论
借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费~应交增值税(减免税额280
2020-02-23 21:16:42
你好，是的，这个是不需要认证，而且可以全额抵扣增值税应纳税额的
2018-07-03 15:43:22
您好 借 管理费用 贷 库存现金 借 应交税费～应交增值税～减免税款 贷 管理费用
2019-05-11 16:57:00
你好，月末要结转，我贷方一般入的是营业外收入，
2018-05-04 10:28:02
你好,1月申报的没错,但分录写错了,应该是借:管理费用-办公费 贷;银行存款 2月有税款且大于维护费，这个分录才能做，借：应交税费-应交增值税（减免税款 ) 贷：营业外收入
2018-03-12 15:07:52
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