老板借支公司40000元 但是他业务中代付了订金和运杂费 现在对账 要跟他冲这笔款 在借支里扣 该怎样做分录 之前一直都是其他应付款持他的账

zero 追问

2020-02-25 10:06

我上月已经做了费用了 那是不是现在用预提费用冲好点

zero 追问

2020-02-25 10:07

我可不可以借其他应付款 负2000 贷 其他应付款 负20000

玲老师 解答

2020-02-25 10:23

现在实际情况 是啥样 ？

zero 追问

2020-02-25 10:25

就是我上月已入 借 销售费用 20000
贷 其他应付款 20000

zero 追问

2020-02-25 10:26

现在老板要冲在他借支里

zero 追问

2020-02-25 10:26

老板的往来一直都是以其他应付款挂账

玲老师 解答

2020-02-25 10:32

借应他应付款贷其他应收款

zero 追问

2020-02-25 10:46

那我的其他应收怎么冲？

玲老师 解答

2020-02-25 11:04

你前面不是说有借支吗，借支没记其他应收款科目吗  ?

zero 追问

2020-02-25 12:49

借支都是挂其他应付款冲减

玲老师 解答

2020-02-25 13:01

借支的分录借其他应收款贷银行存款，