送心意

朴老师

职称会计师

2020-02-25 17:02

你们没有领用加工的记录吗

????花???? 追问

2020-02-25 17:17

没有。老板就说加工材料才3千多。

朴老师 解答

2020-02-25 17:20

那你就直接借制造费用贷原材料
借库存贷制造费用

????花???? 追问

2020-02-26 10:59

那人工费呢?我们生产企业也不是加工的,可以这样做么?

朴老师 解答

2020-02-26 11:02

可以的,你们生产的不也有制造费用吗

????花???? 追问

2020-02-26 11:11

不对:我少发字了,我们也不是生产企业。

朴老师 解答

2020-02-26 11:13

你们是什么企业的呢

????花???? 追问

2020-02-26 11:16

贸易公司差不多吧

????花???? 追问

2020-02-26 11:16

服了老板乱来

????花???? 追问

2020-02-26 11:16

我现在咋做好呢?

朴老师 解答

2020-02-26 11:18

那你就不能做制造费用这类的科目,销售费用也行

????花???? 追问

2020-02-26 11:26

现在我已经给客户开发票了,怎么结转成本呢?

朴老师 解答

2020-02-26 11:29

你开的是货物的发票吧

????花???? 追问

2020-02-26 11:32

是的

朴老师 解答

2020-02-26 11:35

那你按照这个货物的来做账就行

????花???? 追问

2020-02-26 12:43

不用结转成本么?怎么结转成本?

朴老师 解答

2020-02-26 12:48

要结转成本的,你对应的成本结转了就行,借主营业务成本贷库存

????花???? 追问

2020-02-26 13:02

没有原材料的单据也没入库,这才问不知道怎么结转成本的主要原因。

朴老师 解答

2020-02-26 13:10

那你这个发票是给你开的什么呢

????花???? 追问

2020-02-26 13:46

老师:刚刚我发的发票是给客户开的,我们开出的,越说越不离题了。

朴老师 解答

2020-02-26 13:53

你对应的收到的成本没有吗?原材料也没有发票?

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相关问题讨论
您好,领用时,借;生产成本-材料费(材料,种子农药,化肥),贷;原材料 ,或者现金或者银行存款,人工费,借;生产成本-人工费,贷;应付职工薪酬-工资。等产品入库时,计算成本并开入库单,借;产成品,贷:生产成本(全部明细科目)。
2017-12-17 17:34:01
你们没有领用加工的记录吗
2020-02-25 17:02:45
白条也没有吗。啥都没有吗,
2020-02-25 17:21:00
是的,要有工程结算才需要结转成本
2017-04-24 12:02:50
是的,只有确认收入才对应结转成本,没有收入不用结转
2017-04-05 16:47:27
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