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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-02-26 12:21

你这个是做12月凭证还是几时的，

王灰灰 追问

2020-02-26 12:23

12月的凭证

maize老师 解答

2020-02-26 12:23

这个做12月做借所得税费用 贷应交税费，7766.99 ，

王灰灰 追问

2020-02-26 12:27

我做10月份凭证就是这样做的，7766.99已经于10月交了，现在是第四季度，一月份应交，我现在是搞不懂，都减免了，7766.99是上个季度税，现在抵扣在第四季度税款里

maize老师 解答

2020-02-26 12:31

不好意思，你这个不做分录，我只看前面一张是最后一栏有数据，4季度没有那这个不计提，不做账

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相关问题讨论
你好 计提 借；所得税费用 贷；应交税费-企业所得税 缴纳 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款
2019-01-05 15:48:27
你这个是做12月凭证还是几时的，
2020-02-26 12:21:47
你好 借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款 借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整
2019-06-04 15:44:17
您好是的，正规凭证银行就可以打印
2019-02-21 14:00:33
借：所得税费用 5000，贷：应交税费—应交所得税 5000
2020-06-03 16:39:01
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