填报增值税免税表提示第5列免税额合计不满足校验关系 请问这里的免税额应该填那个金额呢

安静的电灯胆 追问

2020-02-26 17:08

郭老师 解答

2020-02-26 17:09

不是的
我得看下减免表

安静的电灯胆 追问

2020-02-26 17:10

郭老师 解答

2020-02-26 17:13

第3列“扣除后免税销售额”×适用税率-第4列“免税销售额对应的进项税额”。

安静的电灯胆 追问

2020-02-26 17:16

安静的电灯胆 追问

2020-02-26 17:16

我们是3个点 改了还是不行呢

安静的电灯胆 追问

2020-02-26 17:22

免征增值税项目销售额我填的含税金额合计 对应的是增值税附表1里填的免税金额 都是填的包含税的金额

郭老师 解答

2020-02-26 17:25

你们是一般纳税人还是小规模的

安静的电灯胆 追问

2020-02-26 17:25

一般纳税人

郭老师 解答

2020-02-26 17:27

你是简易计税的吗

安静的电灯胆 追问

2020-02-26 17:27

我们是简易征收

郭老师 解答

2020-02-26 17:27

第三栏*3%填写的

安静的电灯胆 追问

2020-02-26 17:28

第三栏是跟着第一栏变动的

郭老师 解答

2020-02-26 17:29

是的、
1-2=3，

安静的电灯胆 追问

2020-02-26 17:30

我用第三栏x0.03后填的第五栏免税金额 然后申报不了

郭老师 解答

2020-02-26 17:32

第四列你没有进项吗

安静的电灯胆 追问

2020-02-26 17:32

嗯嗯没有的

郭老师 解答

2020-02-26 17:32

那就用第三栏*税率的

安静的电灯胆 追问

2020-02-26 17:33

好的谢谢

郭老师 解答

2020-02-26 17:35

不用客气的，