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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-02-27 09:49

你好，这样做结转分录
借；应交税费-应交增值税（销项税额），应交税费-应交增值税（转出未交增值税），贷；应交税费-应交增值税（进项税额）

芋 追问

2020-02-27 11:07

那什么时候把（转出未交增值税）里面的金额再转入未交增值税里面呢

邹老师 解答

2020-02-27 11:09

你好，销项税额大于进项税额，有应纳税额的情况下

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