老师，我想问下，我们公司19年12月的工资计提，业绩奖多计提了3000，并且也发了3000，也按这个错误的表做了凭证，今年1月，我们老板直接从要发的工资表中扣除了3000，那我1月的计提和后面的发放工资凭证要怎么做啊

不知道 追问

2020-02-27 10:29

不要员工退回，直接第二个月工资少发

不知道 追问

2020-02-27 10:31

老师这个表是这两个月的工资表

不知道 追问

2020-02-27 10:31

忽略第一个表，第一个不全

maize老师 解答

2020-02-27 10:32

应发下面那个减除3000，之后按那个应发去计提，

不知道 追问

2020-02-27 10:47

不是，我们奖金又是另一个科目，是放在应付职工薪酬-奖金，等于我12月这个科目已经多计提了这个3000（实际639，刚才3000是为了方便解释），然后2020.1月工资表中就直接扣除了这个639，等于1月应发工资已经扣除了639，怎么还可以应发在减去3000呢

maize老师 解答

2020-02-27 10:59

之前工资多发吗，现在少发，那不是减除之后计提吗，现在先不看是不是一个明细，一级科目是一样，先看一级科目，你现在发多少应发就计提多少，