送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-02-27 11:20

一、冲销19年的暂估,再按发票做成本处理,结转成本时必须当月有收入,收入与成本配比原则。

长情的柚子 追问

2020-02-28 09:41

老师  收入是19年的  只是成本结转错误而已

长情的柚子 追问

2020-02-28 09:42

金额错误

江老师 解答

2020-02-28 09:45

冲销原来成本结转分录,再按发票入账,结转成本,最后相当于发票金额与原来结转成本的差额,在当期进行了成本结转

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相关问题讨论
是的,是这样的账务处理流程
2019-09-19 10:02:20
一、冲销19年的暂估,再按发票做成本处理,结转成本时必须当月有收入,收入与成本配比原则。
2020-02-27 11:20:55
你好,这个房租的发票为什么是你们开的?
2023-04-11 06:23:28
你好,8月份 借;库存商品,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款等科目 9月份 借;应付账款等科目,贷;库存商品,应交税费——应交增值税(进项税额) 这个货物都没有销售,怎么就结转了成本呢?你这个是购进货物,而不是销售货物啊
2019-10-25 09:22:37
您好,既然去年已经结转成本,今年取得发票无需再结转成本。但是需要将应付账款由暂估调整为非暂估。
2020-05-23 08:11:34
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