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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-02-27 11:37

你好 不用。 你直接月末结转损益科目即可    你冲你的计提分录即可

💨 S. 追问

2020-02-27 11:39

没有明白您的意思，我是这个月冲回上个月计提的1月工资，这个月再重新计提1月和2月工资，上个月计提的1月工资远大于我2月计提的1月和2月工资，所以产生的负数余额。您的意思是我这个月结转损益直接负数结转么？

meizi老师 解答

2020-02-27 11:42

你好 是的  你本月月末也得结转损益科目到本年利润的。 你本期没有管理费用就会负数的。

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相关问题讨论
你好 不用。 你直接月末结转损益科目即可 你冲你的计提分录即可
2020-02-27 11:37:05
同学你好 项目总投入看工程施工-合同成本
2020-07-07 16:59:45
存货的期末余额直接适用你的期初加本期买进，再减去本期使用的这一部分啊，管理费用的话，它是属于费用类，不会影响你的存货。
2022-02-17 22:36:02
你好，管理费用损益 科目没有余额 有发生额
2020-03-10 13:15:23
您好 管理费用期末没有余额
2019-09-05 15:48:28
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