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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-02-28 09:56

你好  可以的    你正常有税率的 缴纳增值税 可以抵减留抵进项税的

刀大 追问

2020-02-28 09:57

税局让我做进项税转出，我怎么转

meizi老师 解答

2020-02-28 09:58

你好  是说的让你什么做转出 免税的吗？     你是免税的开了税率发票 ？

刀大 追问

2020-02-28 10:01

1月份收到的是12月份需要开的发票不是免税的，2月份收到的进项税发票是1月份的，是免税的

meizi老师 解答

2020-02-28 10:03

你好   那你把免税的发票也做认证处理了吗  所以税局让你转出 是吗？

刀大 追问

2020-02-28 10:06

免税的发票不做认证吧

meizi老师 解答

2020-02-28 10:06

你好  免税应该是开普票的  不能开专票 也不会存在认证 。

刀大 追问

2020-02-28 10:09

税局让把以前的进项税税额转出，我觉得不需要转，但是也没有敢跟人家辨别

meizi老师 解答

2020-02-28 10:11

你好 以前的进项税 是因为什么要转 。  这个进项税发票符合抵扣条件吗   你检查下发票是什么业务

刀大 追问

2020-02-28 10:13

就是把发票的内容分的清楚一点是吧？

meizi老师 解答

2020-02-28 10:14

是的   你要判断那些发票符合抵扣的 就可以抵扣。 不符合的就不抵扣 认证转出

刀大 追问

2020-02-28 10:15

好的，老师谢谢你

meizi老师 解答

2020-02-28 10:16

不客气 满意请给予评价

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如果没有别的进项你可以开价税合计143331.27/1.16+143331.27
2019-03-28 16:37:43
你好 可以的 你正常有税率的 缴纳增值税 可以抵减留抵进项税的
2020-02-28 09:56:24
你好，100万这是税额是吗？ 100/9%加100 这个是9%的价税合计。
2022-02-24 17:22:13
你好，意思就是说你的留底税额是可以退回来。
2022-04-03 10:52:49
增量”，顾名思义就是“增加的数量”。所谓的“增量留抵税额”，就是“当月期末留抵税额”大于“2019年3月31日期末留抵税额”的金额。将原先的增值税留抵退税制度进行了大幅升级，保留升级了原先增量留抵税额退还的政策。《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）、《关于明确部分先进制造业增值税期末留抵退税政策的公告》（财政部税务总局公告2019年第84号）、《关于明确先进制造业增值税期末留抵退税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第15号）等文件中设定增值税留抵退税政策，纳税人可退还的“增量留抵税额”，都是以2019年3月31日为比算日，以这一天纳税人期末留抵税额作为基准金额，按照“当月期末增值税留抵税额-2019年3月31日增值税留抵税额”的公式计算而来。 如果结果为正，则表示纳税人当月末存在增量留抵税额，同时符合其他条件时，就可以计算并退税。如果结果为负，则表示纳税人当月没有增量留抵税额，即便符合其他条件，也不可以退税。 “存量留抵税额”不能简单地认为是“2019年3月31日期末留抵税额”。这是因为增值税留抵税额是一个持续动态变化的数据，在纳税人按月计算并申报增值税的过程中，“期末留抵税额”始终在不断变化，不会静止地停留在“2019年3月31日”，那一天的“期末留抵税额”也不会不参与之后的增值税计税过程。 我们可以分三种情形来认识： 一是纳税人“2019年3月31日期末留抵税额”大于0。 相对于“增量留抵税额”，“存量留抵税额”就是计算“增量”过程中的基准金额，即“2019年3月31日期末留抵税额”的金额。假定纳税人2022年4月末存在“期末留抵税额”，按照其与“2019年3月31日期末留抵税额”比算的结果，有两种结果： 1.当“期末留抵税额”小于或等于“2019年3月31日期末留抵税额”时，“期末留抵税额”全部都是“存量留抵税额”，没有“增量留抵税额”。 2.当“期末留抵税额”大于“2019年3月31日期末留抵税额”时，“存量留抵税额”等于“期末留抵税额”中金额为“2019年3月31日期末留抵税额”的部分；金额超过“2019年3月31日期末留抵税额”的部分为“增量留抵税额”。 二是纳税人“2019年3月31日期末留抵税额”等于0。 纳税人2019年3月31日期末留抵税额为0，即表示当月没有“期末留抵税额”。假定纳税人2022年4月末存在“期末留抵税额”，计算“增量留抵税额”的比算金额为0，如果纳税人当月存在“期末留抵税额”时，全部为“增量留抵税额”，而没有“存量留抵税额”。 三是纳税人一次性存量留抵退税后。 纳税人一次性存量留抵退税后，可以简单地认为纳税人存量留抵税额动态清零了。以后月份的“期末留抵税额”就全部属于“增量留抵税额”，并在符合其他条件的情况下依法退税。
2022-03-30 16:14:20
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