18年暂估入账10万结转成本，汇算调整前未来发票也没有调增，19年6月份来的发票，我是不是需要补税啊？

独在异香为一客 追问

2020-02-29 11:42

不一致当时是按17的税点暂估的 开票开的是13的税点

郭老师 解答

2020-02-29 11:45

暂估的多了？多了那一部分需要调增

独在异香为一客 追问

2020-02-29 11:47

应该是暂估的少了吧

独在异香为一客 追问

2020-02-29 11:48

我看的网课是说，汇算清缴前未取得发票，要全额调增

郭老师 解答

2020-02-29 11:52

你们不是没有调整，你如果去调增得去修改18年的年报了
你暂估多少
发票到了多少？？

独在异香为一客 追问

2020-02-29 11:56

暂估的是109969发票到得不含税价格是113274

郭老师 解答

2020-02-29 11:59

少暂估的金额补到19年，今年汇算清缴抵扣

独在异香为一客 追问

2020-02-29 12:00

就是说只是少暂估部分吗

郭老师 解答

2020-02-29 12:00

你好，是的，