工资每月都挂法人，借：应付职工薪酬 贷，其他应付款 年底了必须工资，全部发了，借：其他应付款 贷，银行或现金这样做对？？

月儿 追问

2020-03-01 18:50

年底必须发了，不能再挂其他应付款？

紫藤老师 解答

2020-03-01 18:51

年底必须发了借：其他应付款 贷，银行或现金

月儿 追问

2020-03-01 18:53

2019年底12月没这么做账处理，目前咋解决？可以做？

紫藤老师 解答

2020-03-01 18:53

你做到2020年就可以借：其他应付款 贷，银行或现金

月儿 追问

2020-03-01 18:56

做到2020年1月可以做2019年没发工资？

紫藤老师 解答

2020-03-01 18:59

借 管理费用 贷 应付职工薪酬，借：应付职工薪酬 贷，其他应付款 年底了必须工资，全部发了，借：其他应付款 贷，银行或现金。这是完整分录

紫藤老师 解答

2020-03-01 18:59

做到2020年1月可以做2019年没发工资的，管理费用用以前年度损益调整代替

月儿 追问

2020-03-01 19:02

明白分录，但我问的2019年工资没发，年底必须发了，结果也没发，我的意思做2020年3或四月发也行？

紫藤老师 解答

2020-03-01 19:02

对，做2020年3或四月发也行

月儿 追问

2020-03-01 19:03

谢谢老师

紫藤老师 解答

2020-03-01 19:03

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