送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-02 13:30

这个应该做借管理费用 工资,负数,贷应付职工薪酬,工资负数,之后重新做借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬,福利费这样

maize老师 解答

2020-03-02 13:31

11号之前那个做啥,你可以截图看看吗

香雪兰 追问

2020-03-02 13:42

就是需要把上月记账的应付职工工资调500到应付职工福利

香雪兰 追问

2020-03-02 13:52

汪老师,请帮我看看呢

maize老师 解答

2020-03-02 13:55

应该是借管理费用 工资 -500 贷应付职工薪酬 工资 -500 之后做借管理费用 福利费 500 贷应付职工薪酬,福利费 500

maize老师 解答

2020-03-02 13:56

前面那个是对的,后面这个是贷应付职工薪酬 工资 -500

香雪兰 追问

2020-03-02 14:02

老师,这样对了吗?

maize老师 解答

2020-03-02 14:03

是的,现在是对的,这样写

香雪兰 追问

2020-03-02 14:05

图片上本月6号凭证的调整分录没问题吗?

maize老师 解答

2020-03-02 14:11

是的,那个是没有问题这个,

香雪兰 追问

2020-03-02 14:12

汪老师,请帮我看一下,这两个调账凭证现在正确了吗?

maize老师 解答

2020-03-02 14:15

这个是对的,这个前面你框红地方没有问题,

香雪兰 追问

2020-03-02 14:19

好的,谢谢汪老师

maize老师 解答

2020-03-02 14:21

好的额,我先回复别的学员了

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这个应该做借管理费用 工资,负数,贷应付职工薪酬,工资负数,之后重新做借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬,福利费这样
2020-03-02 13:30:47
您好 贷:应付职工薪酬——工资 -500 贷:应付职工薪酬——福利费 500
2020-03-02 11:44:57
职工福利费在借方怎么调整,一级科目是什么?
2016-12-23 16:27:13
汇算清缴吗?根据工资(税前扣除金额)的14%
2019-05-11 21:41:40
你好,借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,福利费 借应付职工薪酬福利费, 贷银行存款做福利费就可以的 需要按工资合并到工资一块算个税, 有发票的按工资的14%抵扣所得税。
2022-07-28 17:24:41
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