老师，请教个问题，比如合同100万，发票也开了100万，后期审计审掉20万，只付了80万，那20万我们账上应该怎么处理

文老师

职称：中级职称

2020-03-03 20:52

您好，应该要开红字发票冲了

未来不是梦2 追问

2020-03-03 21:03

如果对方已经抵扣了呢？

文老师解答

2020-03-03 21:07

您好，如果抵扣了想要对方开具红字发票信息表

未来不是梦2 追问

2020-03-03 21:08

如果对方不配好的话，还有什么方法处理？

文老师解答

2020-03-03 22:02

那不可以呢，他们不开，开不了

精选问题

请问我销售商品开出发票是8420.04元，但对方转账的问

你好，你这个借应收账款8420.04 贷主营业务收入，应交税费，应交增值税然后收到钱的时候，借银行存款8420贷，应收账款82元。答
一般纳税人餐饮公司向客人收取的一次性餐盒费是问

你好，这个一般就是按照6%，除非你单独开发票就按13%。答
老师好，我们是软件开发企业，企业开具了6%的专票，增问

你好，只要开了服务类的发票，附表3第一列价税合计必须填写。答
老师我想听一下研发费用的处理，和在建工程的确认问

同学你好网站右上角直接搜索答
请问底薪三千五没上满一个月工资怎么算问

你好，应发工资除以应出勤天数乘以实际出勤天数答

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