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文老师
职称： 中级职称
2020-03-04 12:06
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请问2019年的应退税额到2020年只能抵简易计税吗
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我2019年的应退税额到2020年只能抵简易计税吗？
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应退税额如何计算出来的，麻烦列出式子
答： 你好！ 例题： 甲生产企业是增值税一般纳税人，出口货物税率为17％，退税率为13％。2010年2月相关经营业务如下：本月购进原材料一批，取得的增值税专用发票注明的价款300万元，准予抵扣的进项税额51万元已通过认证，上月末留抵税额为5万元。本月内销货物不含税销售额100万元，取得117万元存入银行，内销货物成本为60万元，本月出口货物的销售额折合人民币400Zi-元，出口货物成本为240万元。请对以上业务进行会计处理。 会计处理： （1）出口不得免征和抵扣的税额 = 400 * （17%-13%） = 16 （2）应纳税额 = 17 - （51-16）-5 = -23 （3）免抵退税额 = 400 * 13% = 52 （4）应退税额 = 23 （5）免抵税额 = 52-23 = 29
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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