请问老师 1月份发放的员工福利 先付款 未取得发票 2月才收到票据，请问分录怎么做呢？

哈利璐 追问

2020-03-05 15:08

老师 那就是计提时 借 管理费-福利费 贷 应付职工薪酬-福利费 发放时 借 应付职工薪酬-福利费 贷 银行存款 然后2月来票后粘贴到1月凭证里就可以了吧

maize老师 解答

2020-03-05 15:10

是的，是这个意思，是的